Contrato federal · Empenho 2025NE000381 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS CONFORME AUTORIZAÇÃO 253/2025 PROAD (DOC. 31) ND 465/2025 DO 306/2025 (DOC. 22) CC GABINETE DISPENSA 180/2025 PROCESSO 23129…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou ANDRE VIEIRA SILVA LTDA (CNPJ 04.162.481/0001-92) para: aquisição de microfones para a secretaria dos conselhos conforme autorização 253/2025 proad (doc. 31) nd 465/2025 do 306/2025 (doc. 22) cc gabinete dispensa 180/2025 processo 23129.007475/2025-42 interessado secretaria d…. Valor global contratado: R$ 7.050,00. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ANDRE VIEIRA SILVA LTDACNPJ 04.162.481/0001-92
- Processooficial
- 23129.007475/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00180/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEtipo: de mão sem fio, alimentação: bateria aa, resposta freqüência: 30 hz a 20, características adicionais: display lcd, impedância: 50, alcance: 200, padrão: cardióide, sensibilidade: ? 98, distorção… | 3 | R$ 2.350,00 | R$ 7.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000381 · 15/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.050,00
Faturas
- 2023 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000381 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.007475/2025-42
valor global após o termo: R$ 7.050,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549301
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.