Contrato federal · Empenho 2025NE000013 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS, FICHAS LOCALIZADORAS E CARTÕES DE PACIENTE. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESESAS NO PROCESSO N° 230…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA (CNPJ 27.740.877/0001-75) para: importancia empenhada para contratação de empresa para confecção de receituários, fichas localizadoras e cartões de paciente. autorização do ordenador de desesas no processo n° 23079.205194/2025-96. Valor global contratado: R$ 1.228,00. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDACNPJ 27.740.877/0001-75
- Processooficial
- 23079.205194/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.228,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.228,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL CARTOLINA, TIPO CARTÃO, GRAMATURA 180 G/M2,COMPRIMENTO 120 MM, LARGURA 180 MM, COR 1/1, APLICAÇÃO CARTÃO DE CONSULTA | 3.200 | R$ 0,19 | R$ 608,00 |
| FICHA PAUTADAFICHA PAUTADA, MATERIAL PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 30 MM, LARGURA 50 MM, COR BRANCA | 1.000 | R$ 0,35 | R$ 350,00 |
| BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICOBLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL SUPER BOND,COR AZUL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 260 MM, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN,LARGURA 85 MM | 60 | R$ 4,50 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.228,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.228,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000013 · 03/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.228,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.228,00
Faturas
- 5224 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.228,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000013 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.205194/2025-96
valor global após o termo: R$ 1.228,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549441
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.