Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PAR AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE COLCHÃO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE CURATIVOS. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.209511/2024-62
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou R2 S ABRAHAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.843.853/0001-77) para: importancia empenhada par aquisição de protetor de colchão a ser utilizado pelo setor de curativos. autorização do ordenador de despesas no processo n° 23079.209511/2024-62. Valor global contratado: R$ 1.245,00. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R2 S ABRAHAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.843.853/0001-77
- Processooficial
- 23079.209511/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.245,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.245,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORRO HIGIÊNICO PARA COLCHÃOmateria prima: face absorvente c/ flocos gel e face impermeável, dimensão: cerca de 70 x 50, características 1: macio, hipoalergênico, esterilidade: descartável | 50 | R$ 24,90 | R$ 1.245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.245,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.245,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.245,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.245,00
Faturas
- 1802 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.209511/2024-62
valor global após o termo: R$ 1.245,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549443
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 19:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.