Contrato federal · Empenho 2024NE000124 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRÁFICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA REITORIA DESTE IFRN, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 00004/2023 (UG: 158365), C…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA (CNPJ 02.373.761/0001-14) para: despesa com aquisição de material de consumo (gráfico) para atender as demandas da assessoria de comunicação da reitoria deste ifrn, através do pregão nº 00004/2023 (ug: 158365), conforme 23421.001405.2024-95. Valor global contratado: R$ 10.120,00. Vigência de 22/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDACNPJ 02.373.761/0001-14
- Processooficial
- 23421.001405.2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/03/2024
- Publicaçãooficial
- 22/03/2024
- Vigênciaoficial
- 22/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO CARTILHA, GRAMATURA 150 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO… | 4.000 | R$ 2,48 | R$ 9.920,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OPALINE, TIPO CARTÃO DE MESA, GRAMATURA 240 G/M2, COMPRIMENTO 90 MM, LARGURA 110 MM, COR 1/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 RELEVO AMERICANO, CONFORME MODELO DO ÓRG… | 800 | R$ 0,25 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000124 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.120,00 · a liquidar R$ 10.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1338 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000124 · 22/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.001405.2024-95
valor global após o termo: R$ 10.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549460
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.