Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA A REPARAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENFERMARIA 951 E SEUS AMBIENTES DE APOIO DE…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ANRX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.767.353/0001-57) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em serviço comum de engenharia para a reparação e adequação da enfermaria 951 e seus ambientes de apoio deste hospital federal dos servidores esta…. Valor global contratado: R$ 1.500.000,00. Vigência de 22/05/2025 a 22/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANRX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 39.767.353/0001-57
- Processooficial
- 33433.025807/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 19.500.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Publicaçãooficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 22/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM REPARAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENFERMARIA 951 DESTE HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO, CONTEMPLANDO"AS BUILT" E PROJETOS EXECUTIVO. | 1 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.001,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.464.998,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000693 · 21/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.500.000,00 · a liquidar R$ 35.001,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.464.998,51
Faturas
- 00000027 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 361.829,49
- 00000024 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 384.109,78
- 00000020 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719.059,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 22/05/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 19/2025, FIRMADO EM 22/05/2025.
valor global após o termo: R$ 1.500.000,00 · vigência até 22/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549620
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.