Contrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTETIZAÇÃO (NÃO IMPLANTÁVEL), BEM COMO AVALIAÇÃO PRÉ-PROTÉTICA, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SEGURADOS AO USO DESTES APARELHOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA (CNPJ 13.590.682/0001-81) para: contratação de serviços de protetização (não implantável), bem como avaliação pré-protética, adaptação e treinamento dos segurados ao uso destes aparelhos, nas condições estabelecidas no termo de referência, para atender…. Valor global contratado: R$ 32.329,89. Vigência de 22/05/2025 a 22/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDACNPJ 13.590.682/0001-81
- Processooficial
- 35014.411981/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.329,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 96.409,78
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Publicaçãooficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 22/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 1 | R$ 19.850,00 | R$ 19.850,00 |
| REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 1 | R$ 12.479,89 | R$ 12.479,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.329,89
- A liquidarcalculado
- R$ 20.429,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.900,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000914 · 07/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 31.750,00 · a liquidar R$ 19.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.900,00
- 2026NE000463 · 25/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 579,89 · a liquidar R$ 579,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 01/04/2026
REAJUSTE DOS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS NO CONTRATO Nº 37/2025, NOS TERMOS DA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, CONCEDIDO MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO NO PERÍODO, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 4,87301%, INCIDINDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS ITENS, CUJ…
valor global após o termo: R$ 32.329,89 · vigência até 22/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549626
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 07:09
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.