Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM ELEVADORES DA DRF/FNS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou BAGE ELEVADORES LTDA (CNPJ 26.270.786/0001-50) para: aquisição de peças para reparo em elevadores da drf/fns. Valor global contratado: R$ 5.159,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF 170156
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- BAGE ELEVADORES LTDACNPJ 26.270.786/0001-50
- Processooficial
- 10905.720057/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.159,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.159,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ELETRÔNICAAPLICAÇÃO: COMPONENTES PARA UTILIZAÇÃO EM CIRCUITOS ELETRÔNIC, REFERÊNCIA: DC890B-EVALUATIONKIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔN | 1 | R$ 3.795,00 | R$ 3.795,00 |
| CHAVE FIM DE CURSOREFERÊNCIA FABRICANTE: 3D CREALITY SERIE, TIPO ACIONAMENTO: INTERRUPTOR DE LIMITE, DIMENSÕES: 25 X 2 X 0,07, TENSÃO NOMINAL: 250V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIM DE CURSO X/Y/Z DE 3 PINOS | 4 | R$ 341,00 | R$ 1.364,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.159,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.159,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.159,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.159,00
Faturas
- 203 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.159,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000233 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720057/2025-55
valor global após o termo: R$ 5.159,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549645
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.