Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O EXERCÍCIO 2025. DI 01/2025. DSP101. ENTREGA CFE. DEMANDA DAS ATIVIDADES. ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS.- IFSUL CAMPUS BAGÉ. CFE. SOLICITA…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou OSMAR NICOLINI COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 89.835.672/0010-11) para: preço cif. aquisição de água mineral para o exercício 2025. di 01/2025. dsp101. entrega cfe. demanda das atividades. acadêmicas e administrativas.- ifsul campus bagé. cfe. solicitação e autorização do deapbagé em 31/03/2…. Valor global contratado: R$ 3.270,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE 151879
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- OSMAR NICOLINI COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 89.835.672/0010-11
- Processooficial
- 23340.000175.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 250 | R$ 13,08 | R$ 3.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.027,40
- Liquidadocalculado
- R$ 22,96
- Pagocalculado
- R$ 1.219,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.270,00 · a liquidar R$ 2.027,40 · liquidado R$ 22,96 · pago R$ 1.219,64
Faturas
- 383784 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 392,40
- 376712 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 327,00
- 368051 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 261,60
- 358715 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 261,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23340.000175.2025-28
valor global após o termo: R$ 3.270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549768
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.