Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO PARA GÁS USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 45 KG, E GÁS REFINO DE PETRÓLEO TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP USO DOMÉSTICO, CONFORME ITENS N° 01 E 02…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: empenho para aquisição de botijão para gás uso doméstico, capacidade 45 kg, e gás refino de petróleo tipo gás liquefeito de petróleo - glp uso doméstico, conforme itens n° 01 e 02 do processo n° 23847.000268/2025-51. Valor global contratado: R$ 11.140,40. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS 156060
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928703
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23847.000268/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.140,40
- Valor globaloficial
- R$ 11.140,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 12 | R$ 608,70 | R$ 7.304,40 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 4 | R$ 959,00 | R$ 3.836,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.222,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.222,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.222,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.222,40
Faturas
- 000.001.064 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.352,80
- 910 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 608,70
- 713 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.217,40
- 622 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 608,70
- 551 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 608,70
- 490 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 608,70
- 444 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.217,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23847.000268/2025-51
valor global após o termo: R$ 11.140,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549780
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.