Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
APARADOR DE LUTAS E BOLAS DE BORRACHA CONFORME SINOPSE 4004542 (23072.250797/2024-21/SOLICITANTE:EDUCAÇÃO FÍSICA)
COLEGIO TECNICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.441.945/0001-74) para: aparador de lutas e bolas de borracha conforme sinopse 4004542 (23072.250797/2024-21/solicitante:educação física). Valor global contratado: R$ 701,60. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO TECNICO/UFMG 153295
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.441.945/0001-74
- Processooficial
- 23072.250797/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 701,60
- Valor globaloficial
- R$ 701,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, PESO CHEIA 150 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GUIZO, CIRCUNFERÊNCIA 38 CM | 2 | R$ 44,80 | R$ 89,60 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL POLICLORETO, TIPO APARADOR DE CHUTE E SOCO, DIMENSÕES 60 X 12 X 40 CM, USO TREINAMENTO DE ARTES MARCIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRÊS ALÇAS | 4 | R$ 153,00 | R$ 612,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 701,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 701,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 701,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 701,60
Faturas
- 5739 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 701,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250797/2024-21
valor global após o termo: R$ 701,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549790
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.