Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ACERVO BIBLIOGRÁFICO ESTRANGEIRO - UASG:158154 - PROCESSO 23305.006966.2025-98 - OFÍCIO 28/2025 DAA-SOR/DRG/SOR/IFSP - SETOR SOL…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LIVROS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 02.237.480/0001-34) para: srp 90800/2024 - aquisição de material permanente - acervo bibliográfico estrangeiro - uasg:158154 - processo 23305.006966.2025-98 - ofício 28/2025 daa-sor/drg/sor/ifsp - setor solicitante cbi-sor - conforme artigo 92 da…. Valor global contratado: R$ 9.208,73. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LIVROS E CONSULTORIA LTDACNPJ 02.237.480/0001-34
- Processooficial
- 23305.006966.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.208,73
- Valor globaloficial
- R$ 9.208,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 14.211 | R$ 0,65 | R$ 9.208,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.208,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.208,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 11/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.208,73 · a liquidar R$ 0,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.208,10
Faturas
- 7859 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.246,09
- 7847 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 962,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.006966.2025-98
valor global após o termo: R$ 9.208,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549805
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.