Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
2025NC000301-2025DL90053–PROC: 2025/000140-FPV–-FERRAMENTAS SI 42–SOLICITANTE: SEMM/DVAPRO–S. C 68.876
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TODIMA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 57.027.903/0001-83) para: 2025nc000301-2025dl90053–proc: 2025/000140-fpv–-ferramentas si 42–solicitante: semm/dvapro–s. c 68.876. Valor global contratado: R$ 2.400,70. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- TODIMA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 57.027.903/0001-83
- Processooficial
- 2025/000140-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Publicaçãooficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REBOLO ABRASIVOREBOLO ABRASIVO, TIPO RETO, DIÂMETRO EXTERNO 10 POL, DIÂMETRO FURO 3 POL,MATERIAL ABRASIVO CARBONETO DE SILÍCIO SIC (VERDE), TAMANHO GRÃO 46, APLICAÇÃODESBASTE, ESPESSURA 1 POL | 10 | R$ 240,07 | R$ 2.400,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.801,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.801,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 16/05/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.801,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.801,40
Faturas
- 607 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000140-FPV
valor global após o termo: R$ 2.400,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549838
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.