Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DO MUSEU DO ÍNDIO, DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.
MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 53.376.990 LORENA CRISTINA DA CUNHA SILVA (CNPJ 53.376.990/0001-23) para: aquisição de implementos e ferramentas de jardinagem para atender a demanda de conservação e revitalização dos jardins do museu do índio, do aviso de contratação direta.. Valor global contratado: R$ 62,47. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO 194022
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 53.376.990 LORENA CRISTINA DA CUNHA SILVACNPJ 53.376.990/0001-23
- Processooficial
- 08786.000649/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 62,47
- Valor globaloficial
- R$ 62,47
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAVADEIRA TIPO ALAVANCACAVADEIRA TIPO ALAVANCA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, LARGURA105 MM, ALTURA 250 MM | 1 | R$ 62,47 | R$ 62,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62,47
Faturas
- 7 · emitida 13/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000649/2024-28
valor global após o termo: R$ 62,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549864
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.