Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ARO 26 BARRA CIRCULAR E/OU BARRA FORTE, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, COM O INTUITO DE MELHORAR A LOCOMOÇÃO DOS AGENTES INMDÍGENAS DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: valor que se empenha para aquisição de bicicletas aro 26 barra circular e/ou barra forte, acessórios e componentes, com o intuito de melhorar a locomoção dos agentes inmdígenas de saúde e os agentes indígenas de saneamen…. Valor global contratado: R$ 8.955,88. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 25063.000507/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.955,88
- Valor globaloficial
- R$ 8.955,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA ENCHER PNEU DE BICICLETABomba Encher Pneu De Bicicleta Nome: Bomba De Encher Pneu De Bicicleta | 724 | R$ 12,37 | R$ 8.955,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.955,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.955,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.955,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.955,88
Faturas
- 11138/2025 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.955,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25063.000507/2023-54
valor global após o termo: R$ 8.955,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.