Contrato federal · Empenho 2024NE000233 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, DESENVOLVIDAS NOS LABORATÓRIOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE QUÍMICA DO IFBA/C…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou UMAR MELO LTDA (CNPJ 21.990.802/0002-47) para: aquisição de materiais diversos utilizados nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidas nos laboratórios pertencentes ao departamento acadêmico de química do ifba/campus salvador. processo: 23279.010241/2…. Valor global contratado: R$ 567,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- UMAR MELO LTDACNPJ 21.990.802/0002-47
- Processooficial
- 23279.010241/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 567,00
- Valor globaloficial
- R$ 567,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL VINIL, COR INCOLOR, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO TRANSPARENTE, GRAMATURA 150 G/M2 | 200 | R$ 2,43 | R$ 486,00 |
| PINCEL PINTURA PREDIALPINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 2 POL, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO | 10 | R$ 8,10 | R$ 81,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 567,00
- A liquidarcalculado
- R$ 567,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000233 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 567,00 · a liquidar R$ 567,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1133 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 567,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000233 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.010241/2023-05
valor global após o termo: R$ 567,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549970
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.