Contrato federal · Contrato 00009/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SUDENE.

Name: Contrato 00009/2019 — SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE contratou STARTEC TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 01.476.494/0001-48) para: contratação dos serviços de manutençãopreventiva e corretiva da central telefônica da sudene.. Valor global contratado: R$ 72.275,40. Vigência de 03/12/2019 a 03/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTECNPJ 09.263.130/0001-91
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE 533014
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: STARTEC TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 01.476.494/0001-48
Processooficial: 59336.001513/2018-26
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2019
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 54.000,00
Valor globaloficial: R$ 72.275,40
Valor acumuladooficial: R$ 249.827,16
Assinaturaoficial: 03/12/2019
Publicaçãooficial: 04/12/2019
Vigênciaoficial: 03/12/2019 a 03/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADA	1	R$ 72.275,40	R$ 72.275,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 363.305,52
A liquidarcalculado: R$ 59.127,85
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 287.733,01

Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000045 · 26/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 57.533,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.439,52
2021NE000043 · 26/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000055 · 09/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.530,78 · a liquidar R$ 5.510,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.020,52
2019NE800324 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800047 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000128 · 23/11/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.175,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000078 · 14/03/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 62.104,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.929,51
2023NE000220 · 08/11/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.795,98 · a liquidar R$ 17.795,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000258 · 25/11/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000005 · 12/01/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 334,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 334,85
2025NE000148 · 03/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 30.114,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.114,75
2024NE000258 · 09/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.818,93 · a liquidar R$ 11.818,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000253 · 06/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000080 · 12/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.387,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.387,94
2024NE000161 · 26/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 34.775,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.775,88
2023NE000097 · 10/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 66.132,60 · a liquidar R$ 16.540,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.592,34
2025NE000052 · 11/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 42.160,65 · a liquidar R$ 6.022,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.137,70
2025NE000254 · 05/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.439,47 · a liquidar R$ 1.439,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

00000050 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.022,95
NF Nº 18433 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.022,95
NF. 18342 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.022,95
18257 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.022,95
18170 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.022,95
18083 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.022,95
18004 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.022,95
17911 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.022,95
17820 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.022,95
17722 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.022,95
17460 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.022,95
17471 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.795,98
17558 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.022,95

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 02/12/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DOSVALORES DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 54.000,00 · vigência até 03/12/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 24/11/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 54.000,00 · vigência até 03/12/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 30/11/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA E REAJUSTAR OS VALORES
valor global após o termo: R$ 66.123,12 · vigência até 03/12/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 28/11/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 69.551,76 · vigência até 03/12/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 22/11/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR A VIGÊNCIA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL; E B) REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 72.275,40 · vigência até 03/12/2025

FornecedorSTARTEC TELECOMUNICACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 55028
Lido da fonte em: 16/10/2026, 10:21
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 23:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.