Contrato federal · Credenciamento 00039/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CLAUDERLEIDY MENEZES LUCENA para: prestação de serviço de fisioterapia. Valor global contratado: R$ 400.000,00. Vigência de 14/03/2019 a 30/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- CLAUDERLEIDY MENEZES LUCENApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 73073.003828/2018-77
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 400.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 400.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.600.000,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2019
- Publicaçãooficial
- 01/04/2019
- Vigênciaoficial
- 14/03/2019 a 30/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FISIOTERAPIA | 1 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 672,00
- A liquidarcalculado
- R$ 672,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001033 · 02/08/2022339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 336,00 · a liquidar R$ 336,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000777 · 23/06/2022339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 336,00 · a liquidar R$ 336,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00039/2019 · 14/03/2019
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 73073.003828/2018-77
valor global após o termo: R$ 400.000,00 · vigência até 30/09/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 01/10/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
valor global após o termo: R$ 0,01 · vigência até 30/09/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 01/10/2020
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISOTERAPIA.
valor global após o termo: R$ 0,01 · vigência até 30/09/2020
Termo Aditivo 00001/2021 · 30/09/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE
valor global após o termo: R$ 400.000,00 · vigência até 30/09/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 01/10/2022
51/19 - ANDREA PEREIRA TAVARES- PENDÊNCIA DE ADITIVO ASSINADO - TEN PEREIRA/FISCAL DE CONTRATO
valor global após o termo: R$ 400.000,00 · vigência até 30/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 55739
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.