Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 90003/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FIBRA ÓPTICA PARA GARANTIR CONEXÕES À REDE LÓGICA NOS SEGUINTES AMBIENTES DO IFAL – CAMPUS SATUBA: ESPAÇO 4.0, CASAR…
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TOTAL COMERCIO & VAREJO LTDA (CNPJ 53.319.393/0001-67) para: dispensa de licitação n° 90003/2025 - aquisição de materiais de fibra óptica para garantir conexões à rede lógica nos seguintes ambientes do ifal – campus satuba: espaço 4.0, casarão, agroindústria, departamento de gestã…. Valor global contratado: R$ 451,00. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- TOTAL COMERCIO & VAREJO LTDACNPJ 53.319.393/0001-67
- Processooficial
- 23041.009822/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 451,00
- Valor globaloficial
- R$ 451,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAPEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA, TIPO CONJUNTO DE CONECTORES ÓPTICOS,APLICAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO/INFORMÁTICA, TIPO FIBRA MULTIMODO, CONECTOR LC/UPC,DIÂMETRO NÚCLEO 62,5/125 MICROM, ACESSÓRIOS FERRAMENTA… | 1 | R$ 451,00 | R$ 451,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 451,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 451,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 451,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 451,00
Faturas
- 3 · emitida 31/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 451,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.009822/2025-31
valor global após o termo: R$ 451,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558407
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.