Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA. NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO.
FACULDADE DE MEDICINA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou THERMOTELHA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 00.950.653/0001-31) para: observar descricao completa do item no edital/ata. nf sujeita a retencao conf. in 1234/2012. optante do simples nacional apresentar declaracao.. Valor global contratado: R$ 177.471,59. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA/UFMG 153289
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- THERMOTELHA INDUSTRIAL LTDACNPJ 00.950.653/0001-31
- Processooficial
- 23072.263484/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 177.471,59
- Valor globaloficial
- R$ 177.471,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO TRAPEZOIDAL, LARGURA 1040 MM, ESPESSURA 0,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOACÚSTICA | 899 | R$ 197,41 | R$ 177.471,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 569.532,63
- A liquidarcalculado
- R$ 409.109,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 160.423,25
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 177.471,59 · a liquidar R$ 17.048,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160.423,25
- 2025NE000285 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 330.271,71 · a liquidar R$ 330.271,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000111 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.789,33 · a liquidar R$ 61.789,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30612 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.023,99
- 30613 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 66.365,22
- 29836 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83.693,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.263484/2024-33
valor global após o termo: R$ 177.471,59 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558443
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.