Contrato federal · Empenho 2025NE000546 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRÓTESE CARDÍACA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO 65/2023 - UASG 160322 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0047133935. - PROCESSO 33433.073951/2024-42.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ENDOLIFE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ 20.059.388/0001-03) para: aquisição de prótese cardíaca para o hfse - adesão ao pregão 65/2023 - uasg 160322 - aut. do ord. de desp. 0047133935. - processo 33433.073951/2024-42.. Valor global contratado: R$ 333.333,32. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ENDOLIFE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALARCNPJ 20.059.388/0001-03
- Processooficial
- 33433.073951/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 333.333,32
- Valor globaloficial
- R$ 333.333,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE CARDÍACAPRÓTESE CARDÍACA, TIPO BIOLÓGICA, APLICAÇÃO AÓRTICA, OCLUSÃO PERCUTÂNEA, MATERIAL MALHA NITINOL, REVESTIMENTO ESTRUTURA EM PERICÁRDIO PORCINO, MODELO 3 FOLHETOS, AUTOEXPANSÍVEL, COMPONENTE MONTADO EM… | 4 | R$ 83.333,33 | R$ 333.333,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249.999,99
- A liquidarcalculado
- R$ 83.333,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 166.666,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000546 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 249.999,99 · a liquidar R$ 83.333,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 166.666,66
Faturas
- 78643 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 83.333,33
- 78640 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 83.333,33
- 64747 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83.333,33
- 64698 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83.333,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000546 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000546 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.073951/2024-42
valor global após o termo: R$ 333.333,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558454
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.