Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
LOCACAO DE CAMINHAO TANQUE - SI 14 - DL 90041/2025 - PROC SEI Nº 65509.001370/2025-55 - DFD Nº 221/2025–(GIND FE) - SIORG 319897
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDA (CNPJ 06.235.812/0001-00) para: locacao de caminhao tanque - si 14 - dl 90041/2025 - proc sei nº 65509.001370/2025-55 - dfd nº 221/2025–(gind fe) - siorg 319897. Valor global contratado: R$ 50.106,42. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDACNPJ 06.235.812/0001-00
- Processooficial
- 2025-DL-90041-FE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 50.106,42
- Valor globaloficial
- R$ 50.106,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Publicaçãooficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALDiária e ISS, referente ao caminhão tanque. | 23 | R$ 800,00 | R$ 18.400,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - TANQUE COMBUSTÍVELDesmobilização, pedágio e ICMS, referente a locação do caminhão tanque. | 1 | R$ 15.853,21 | R$ 15.853,21 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - TANQUE COMBUSTÍVELMobilização, pedágio e ICMS referente a locação do caminhão tanque. | 1 | R$ 15.853,21 | R$ 15.853,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.106,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.106,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 20/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.106,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.106,42
Faturas
- 38291 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.106,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000107 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000107 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-DL-90041-FE
valor global após o termo: R$ 50.106,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558470
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.