Contrato federal · Outros 00010/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA DE VIATURAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS.
4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CENTRO AUTOMOTIVO S.S LTDA (CNPJ 20.054.258/0001-88) para: contratação de serviços de manutenção preventica e corretiva de viaturas com o fornecimento de peças.. Valor global contratado: R$ 200.000,00. Vigência de 24/10/2024 a 23/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160127
- Local da unidadeoficial
- SETE LAGOAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3167202
- Fornecedoroficial
- CENTRO AUTOMOTIVO S.S LTDACNPJ 20.054.258/0001-88
- Processooficial
- 64540005095202417
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 200.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 200.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.400.000,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Publicaçãooficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 23/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 200.000 | R$ 0,50 | R$ 100.000,00 |
| COMPONENTE MECANICO | 200.000 | R$ 0,50 | R$ 100.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.957,37
- A liquidarcalculado
- R$ 37.253,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.703,55
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.392,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.392,35
- 2025NE000541 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.053,00 · a liquidar R$ 1.053,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000736 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000519 · 07/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.405,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.405,00
- 2026NE000100 · 27/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.750,00
- 2026NE000125 · 10/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.188,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.188,80
- 2026NE000126 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.795,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.795,20
- 2026NE000332 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 957,05 · a liquidar R$ 957,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000331 · 05/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.967,83 · a liquidar R$ 2.967,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000249 · 17/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.836,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.836,00
- 2026NE000608 · 21/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000609 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.877,20 · a liquidar R$ 11.877,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000723 · 07/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.799,34 · a liquidar R$ 3.799,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000337 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 336,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 336,20
- 2026NE000856 · 07/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.799,40 · a liquidar R$ 3.799,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00010/2024 · 24/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64540005095202417
valor global após o termo: R$ 200.000,00 · vigência até 24/10/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/10/2025
ADITIVAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS UM ANO.
valor global após o termo: R$ 200.000,00 · vigência até 23/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558483
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.