Contrato federal · Empenho 2025NE000012 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICO, P/ ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO IFFAR CAMPUS FW, PREGÃO SRP 90066/2024, P…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.981.327/0001-70) para: emissão de empenho ref. aquisição de materiais para manutenção predial e elétrico, p/ atender demandas da coordenação de infraestrutura do iffar campus fw, pregão srp 90066/2024, processso 23873.000675/2024-61.. Valor global contratado: R$ 16.262,19. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.981.327/0001-70
- Processooficial
- 23873.000675/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.262,19
- Valor globaloficial
- R$ 16.262,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL VIDRO POLICURVADO CORPO ALUM. INJETADO ALTA PRESS Ã, MODELO FECHADO, APLICAÇÃO LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 250 W, TIPO SOQ… | 2.177 | R$ 7,47 | R$ 16.262,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.248,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.248,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.248,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.248,52
Faturas
- 3092 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 355,76
- 3063 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.645,70
- 3055 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.247,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000012 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000675/2024-61
valor global após o termo: R$ 16.262,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558600
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 10:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.