Contrato federal · Empenho 2025NE000223 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO TOMADA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº25/2025/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGIS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO.…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou GL COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 18.966.588/0001-06) para: empenho referente a aquisição de conjunto tomada, seguindo as instruções do rems nº25/2025/cgis-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgis do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90603/2024.. Valor global contratado: R$ 440,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- GL COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 18.966.588/0001-06
- Processooficial
- 23346.000275.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90603/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 440,00
- Valor globaloficial
- R$ 440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO FÊMEA, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4" X 2", TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE | 100 | R$ 4,40 | R$ 440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000223 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440,00
Faturas
- 5381 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000223 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000275.2024-13
valor global após o termo: R$ 440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558610
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.