Contrato federal · Empenho 2025NE000230 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E ÁLCOOL, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº75/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINH…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: empenho referente a aquisição de detergente e álcool, seguindo as instruções do rems nº75/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90619/2024.. Valor global contratado: R$ 832,80. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 23346.001292.2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90619/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 832,80
- Valor globaloficial
- R$ 832,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL SANITIZANTE, COMPOSIÇÃO HIDROALCOÓLICA, APARÊNCIA VISUAL GEL, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CONCENTRAÇÃO 65%, ODOR EUCALIPTO | 20 | R$ 9,89 | R$ 197,80 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO,TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 100 | R$ 6,35 | R$ 635,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 832,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 832,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000230 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 832,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 832,80
Faturas
- 5399 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 832,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000230 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001292.2024-78
valor global após o termo: R$ 832,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558614
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.