Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ATRAVÉS DE EXECUÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DENTAL PREMIUM LTDA (CNPJ 35.215.257/0001-45) para: trata-se da aquisição instrumental e equipamentos odontológicos, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena através de execução de ata de registro de preços, oriunda do pregão nº 90009/2024.…. Valor global contratado: R$ 830,40. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DENTAL PREMIUM LTDACNPJ 35.215.257/0001-45
- Processooficial
- 25058.000353/2024
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 830,40
- Valor globaloficial
- R$ 830,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALAVANCA ODONTOLÓGICAALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA, REFERÊNCIA Nº 301 | 40 | R$ 20,76 | R$ 830,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 830,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 830,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 830,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 830,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000353/2024
valor global após o termo: R$ 830,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558622
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.