Contrato federal · Empenho 2025NE000009 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE (05) CINCO UNIDADES DE DISCO RÍGIDO HD (TIPO SSD) PARA MODERNIZAR COMPUTADORES ANTIGOS NO ERERIO.
MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição de (05) cinco unidades de disco rígido hd (tipo ssd) para modernizar computadores antigos no ererio.. Valor global contratado: R$ 459,90. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO 240003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 09003200018202511
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 459,90
- Valor globaloficial
- R$ 459,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELcapacidade memória: 240, velocidade transferência: 450, compatibilidade: sata 2, interface: sata 3.0, aplicação: computador, características adicionais: 2,5 polegadas | 5 | R$ 91,98 | R$ 459,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 459,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 459,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000009 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 459,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 459,90
Faturas
- 606 · emitida 03/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 459,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000009 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09003200018202511
valor global após o termo: R$ 459,90 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000009 · 31/12/2025
EXPIRAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558637
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.