Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNAE) PARA ATENDER AO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO-IFPI, CONFORME EDITAL E ANEXOS AO PE SRP 90001/2024 UG 15814…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou C W N FERREIRA LTDA (CNPJ 29.293.116/0001-48) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo (pnae) para atender ao restaurante institucional do campus floriano-ifpi, conforme edital e anexos ao pe srp 90001/2024 ug 158146. processo 23180.001285/2023-25.. Valor global contratado: R$ 8.851,05. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- C W N FERREIRA LTDACNPJ 29.293.116/0001-48
- Processooficial
- 23180.001285/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.851,05
- Valor globaloficial
- R$ 8.851,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 765 | R$ 11,57 | R$ 8.851,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.851,05
- A liquidarcalculado
- R$ 8.851,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 17/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.851,05 · a liquidar R$ 8.851,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002.432 · emitida 24/11/2025 · PagoR$ 1.561,95
- 002.417 · emitida 16/10/2025 · PagoR$ 1.561,95
- NF-2325 · emitida 13/08/2025 · PagoR$ 4.685,85
- NF 2162 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.041,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.001285/2023-25
valor global após o termo: R$ 8.851,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558676
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.