Contrato federal · Empenho 2025NE000419 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE NOBREAK. DFD 60/2025 1759293 PROCESSO ORIGEM: 23112.005395/2025-31 - 2025DI00038.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou ASSISTHEC SOLUCOES EM ENERGIA LTDA (CNPJ 35.352.224/0001-47) para: serviços de manutenção e reparação de nobreak. dfd 60/2025 1759293 processo origem: 23112.005395/2025-31 - 2025di00038.. Valor global contratado: R$ 5.846,00. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ASSISTHEC SOLUCOES EM ENERGIA LTDACNPJ 35.352.224/0001-47
- Processooficial
- 23112.005395/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.846,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.846,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSServiços de manutenção e reparação de computadores e seus periféricos | 1 | R$ 5.846,00 | R$ 5.846,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.846,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.846,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000419 · 20/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.846,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.846,00
Faturas
- 244 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.846,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000419 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.005395/2025-31
valor global após o termo: R$ 5.846,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558700
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.