Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, CAMPUS CAMPOS CENTRO.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição parcelada e futura de generos alimenticios para atender às demandas do instituto federal fluminense, campus campos centro.. Valor global contratado: R$ 56.098,08. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 23318.002301/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.098,08
- Valor globaloficial
- R$ 56.098,08
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA 20 CM, LARGURA 13 CM, ESPESSURA 6 CM | 888 | R$ 48,60 | R$ 43.156,80 |
| MARMITA DESCARTÁVELMARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E 3 DIVISÕES, CAPACIDADE 900 ML | 228 | R$ 56,76 | R$ 12.941,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.676,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.658,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.676,00 · a liquidar R$ 17,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.658,24
Faturas
- 002998 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 851,40
- 003013 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.536,44
- 002896 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.270,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.002301/2024-85
valor global após o termo: R$ 56.098,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558750
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.