Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGAS DAS CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO CAMPUS CAMAQUÃ.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ 34.028.316/0026-61) para: contratação dos serviços de entregas das correspondências oficiais do campus camaquã.. Valor global contratado: R$ 2.000,00. Vigência de 26/05/2025 a 25/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
- Local da unidadeoficial
- CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
- Fornecedoroficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCNPJ 34.028.316/0026-61
- Processooficial
- 23339.000328/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Publicaçãooficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 25/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMUNICAÇÃO POR CORREIO | 12 | R$ 166,67 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.770,74
- A liquidarcalculado
- R$ 840,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 929,77
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 16/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 650,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 549,58
- 2026NE000013 · 09/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 570,74 · a liquidar R$ 190,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 380,19
Faturas
- 1663977 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 270,74
- 1595626 · emitida 31/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 109,45
- 1537238 · emitida 31/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 186,32
- 1526143 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 363,26
- 1513815 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/05/2026
PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 25/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558762
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.