Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O PROIDOSO/UNATI DISPENSA ELETRÔNICA 90172/20124 UASG 153090 PORTARIA 1215/20124-DORC
PRO-REITORIA DE EXTENSAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou VALIDASERV SOLUCOES EM VALIDACAO, COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 31.975.795/0001-87) para: manutenção de equipamentos odontológicos para o proidoso/unati dispensa eletrônica 90172/20124 uasg 153090 portaria 1215/20124-dorc. Valor global contratado: R$ 5.489,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE EXTENSAO 153090
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VALIDASERV SOLUCOES EM VALIDACAO, COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 31.975.795/0001-87
- Processooficial
- 23076.099829/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90172/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.489,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.489,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOMANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, INCLUINDO: - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO COMPRESSOR DE AR, MARCA PRESSURE COM PURGADOR AUTOMÁTICO (1UNIDADE) - MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CARENAGEM SUP… | 1 | R$ 5.489,00 | R$ 5.489,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.489,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.489,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 06/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.489,00 · a liquidar R$ 5.489,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 838 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.489,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.099829/2024-11
valor global após o termo: R$ 5.489,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.