Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90002/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.857.945/0001-76) para: pregão eletrônico srp 90002/2024 - aquisição de materiais de construção. Valor global contratado: R$ 1.511,37. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG 153296
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.857.945/0001-76
- Processooficial
- 23072.239587/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.511,37
- Valor globaloficial
- R$ 1.511,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPENSADO MADEIRACOMPENSADO MADEIRA, MATERIAL VIROLA, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,10 M, ESPESSURA 12 MM, APLICAÇÃO FABRICAÇÃO DE PEÇAS E CONSTRUÇÃO CIVIL | 15 | R$ 89,00 | R$ 1.335,00 |
| ADESIVO ESTRUTURALADESIVO ESTRUTURAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO RESINA EPÓXI E POLIAMIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BI-COMPONENTES | 3 | R$ 58,79 | R$ 176,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.511,37
- A liquidarcalculado
- R$ 1.511,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.511,37 · a liquidar R$ 1.511,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9189 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.511,37
- 9.189 · emitida 09/06/2025 · PendenteR$ 1.511,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.239587/2024-82
valor global após o termo: R$ 1.511,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558838
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.