Contrato federal · Empenho 2025NE000482 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FLUORURACILA) PARA O HFSE. - PREGÃO PARTICIPANTE 91013/2024 - UASG 250052 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0046875871. - PROCESSO 33433.033762/2025-18
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.586.940/0001-68) para: aquisição de medicamentos (fluoruracila) para o hfse. - pregão participante 91013/2024 - uasg 250052 - aut. do ord. de desp. 0046875871. - processo 33433.033762/2025-18. Valor global contratado: R$ 16.814,00. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 10.586.940/0001-68
- Processooficial
- 33433.033762/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.814,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.814,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUORURACILAFLUORURACILA, DOSAGEM 50 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 200 | R$ 84,07 | R$ 16.814,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.814,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.814,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000482 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.814,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.814,00
Faturas
- 172135 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.814,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000482 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000482 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.033762/2025-18
valor global após o termo: R$ 16.814,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558877
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.