Contrato federal · Empenho 2024NE001183 · Comprasnet Contratos
23062.057926/2024-23 - MANUTENÇÃO CORRETIVA - CALORÍMETRO DIFERENCIAL DE VARREDURA (DSC60 SHIMADZU) ND2701
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. (CNPJ 58.752.460/0001-56) para: 23062.057926/2024-23 - manutenção corretiva - calorímetro diferencial de varredura (dsc60 shimadzu) nd2701. Valor global contratado: R$ 17.589,72. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.CNPJ 58.752.460/0001-56
- Processooficial
- 23062.057926/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00214/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.589,72
- Valor globaloficial
- R$ 17.589,72
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO FLEXÍVELMATERIAL: POLIOLEFINA, DIÂMETRO INTERNO: 5, DIÂMETRO EXTERNO: 8, COMPRIMENTO: 2.000, APLICAÇÃO: RECRAVADORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CÔR AMARELO | 1 | R$ 256,41 | R$ 256,41 |
| COMPONENTE ELETROELETRONICO DE APARELHO DETECTOR DE ARMA / EXPLOSIVO POR RAIO XTIPO: GERADOR DE RAIO-X, APLICAÇÃO: SEGURANÇA, COMPONENTES ADICIONAIS: TUBO DE RAIO-X (TUBO DE VIDRO), CÓDIGO: X 3943, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONITORAMENTO ANALÓGICO E INTERFACE DIGITAL | 1 | R$ 3.569,59 | R$ 3.569,59 |
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOAPLICAÇÃO*: PARA ESPECTROMETRIA EMISSÃO POR PLASMA (ICP-OES), TIPO 3: VENTILADOR AXIAL, DIMENSÕES 2: CERCA DE 5 CM X 5 CM X 1 | 1 | R$ 13.763,72 | R$ 13.763,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.829,72
- A liquidarcalculado
- R$ 21.829,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001183 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.589,72 · a liquidar R$ 17.589,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001160 · 18/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.240,00 · a liquidar R$ 4.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 92492 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.589,72
- 029956 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001183 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.057926/2024-23
valor global após o termo: R$ 17.589,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558895
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.