Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE BOMCA VÁCUO ASPIRADORA,ITEM 4, DISPENSA ELETRÔNICA N° 90013/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMEN…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou M & R SOLUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 48.944.202/0001-18) para: quantia empenhada para aqusição de bomca vácuo aspiradora,item 4, dispensa eletrônica n° 90013/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (31008057).. Valor global contratado: R$ 2.427,23. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- M & R SOLUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDACNPJ 48.944.202/0001-18
- Processooficial
- 08019.000193/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.427,23
- Valor globaloficial
- R$ 2.427,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA DE VÁCUOBOMBA DE VÁCUO, TIPO DUPLO ESTÁGIO, POTÊNCIA MOTOR 1/2 HP, VOLTAGEM 220 V,VAZÃO 0,34 M3/MIN | 1 | R$ 2.427,23 | R$ 2.427,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.427,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.427,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 17/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.427,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.427,23
Faturas
- 243 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.427,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.000193/2025-78
valor global após o termo: R$ 2.427,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558900
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.