Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO FIZANDO A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL, ITEM DE HIGIENE DOS INTERNOS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO–RO (PF PV), CONFORME DOCUMEN…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 38.174.919/0001-74) para: empenho emitido fizando a aquisição de 20 unidades protetor solar fps 60 corporal, item de higiene dos internos da penitenciária federal em porto velho–ro (pf pv), conforme documento de formalização da demanda-dfd disau-…. Valor global contratado: R$ 9.959,60. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 38.174.919/0001-74
- Processooficial
- 08120.000514/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.959,60
- Valor globaloficial
- R$ 9.959,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 60, FORMAFARMACÊUTICA BASTÃO FACIAL, ADICIONAL COM VIT. E + CARNOSINA | 20 | R$ 497,98 | R$ 9.959,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.959,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.959,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.959,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.959,60
Faturas
- 88 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.959,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.000514/2025-77
valor global após o termo: R$ 9.959,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558928
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.