Contrato federal · Empenho 2025NE000404 · Comprasnet Contratos
MAT25 - IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 151/2025 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO R…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CNPJ 23.829.669/0001-96) para: mat25 - importancia empenhada para atender despesas com aquisição de papel higienico, via dispensa de licitação nº 151/2025 para suprir as necessidades da universidade federal do rio de janeiro – ufrj. autorizado pela pr…. Valor global contratado: R$ 9.523,50. Vigência de 07/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDACNPJ 23.829.669/0001-96
- Processooficial
- 23079.223460/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00151/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.523,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.523,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOmaterial: celulose virgem, comprimento: 30, largura: 10, tipo: picotado, quantidade folhas: dupla, cor: branca, características adicionais: extra macio e sem perfume | 150 | R$ 63,49 | R$ 9.523,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.523,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.523,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000404 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.523,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.523,50
Faturas
- 5715 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.523,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000404 · 07/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.223460/2025-62
valor global após o termo: R$ 9.523,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558960
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.