Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL, ITEM 4, DISPENSA ELETRÔNICA N° 90017/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE REC…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 01.251.189/0001-58) para: quantia empenhada para aquisição de rotulador eletrônico portátil, item 4, dispensa eletrônica n° 90017/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (31188455).. Valor global contratado: R$ 2.610,00. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDACNPJ 01.251.189/0001-58
- Processooficial
- 08019.000892/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTULADORROTULADOR, LARGURA FITA 6 A 18 MM, CARACTERES 15 UN, FUNCIONAMENTO ELETRÔNICO,FONTE ALIMENTAÇÃO PILHA/ADAPTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECLADO PADRÃOQWERTY, TECLA NAVEGAÇÃO, RESOLUÇÃO 180 DPI | 1 | R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.610,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 02/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.610,00
Faturas
- 23913 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.000892/2025-18
valor global após o termo: R$ 2.610,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558970
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.