Contrato federal · Empenho 2024NE001008 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL(TELHAS E TINTAS) PARA O IFS SÃO CRISTÓVÃO, SOLICITAÇÃO DA DAM-SCR, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 53B, PREG 53/2023(UASG15813…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou ELETRICA ALIANCA LTDA (CNPJ 10.344.401/0001-12) para: aquisição de material de manutenção predial(telhas e tintas) para o ifs são cristóvão, solicitação da dam-scr, autorizada pelo ordenador de despesa, ata 53b, preg 53/2023(uasg158134) conforme processo 23289.001043/2024-1…. Valor global contratado: R$ 10.786,50. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ELETRICA ALIANCA LTDACNPJ 10.344.401/0001-12
- Processooficial
- 23289.001043/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.786,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.786,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO NEVE, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, MATERIAL TINTA À BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/PIGMENTOS, RENDIMENTO 40 A 50… | 20 | R$ 79,90 | R$ 1.598,00 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR VERDE BRASIL, APLICAÇÃO METAL E MADEIRA | 15 | R$ 79,90 | R$ 1.198,50 |
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 2130 MM, LARGURA 1100 MM, ESPESSURA 8 MM | 100 | R$ 79,90 | R$ 7.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.786,50
- A liquidarcalculado
- R$ 10.786,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001008 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.786,50 · a liquidar R$ 10.786,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 041945 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.786,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001008 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001043/2024-12
valor global após o termo: R$ 10.786,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 558994
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.