Contrato federal · Empenho 2025NE000315 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA INTITULADO ELETROCATALISADORES PARA AS REAÇÕES EM CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE BAIXA TEMPERATURA DA UNIL…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: aquisição de materiais de consumo para o desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado eletrocatalisadores para as reações em células a combustível de baixa temperatura da unila, convênio 353/2022-fa (siafi 1aakdw),…. Valor global contratado: R$ 744,80. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23422.022197/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 744,80
- Valor globaloficial
- R$ 744,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLIBDÊNIOMOLIBDÊNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA MOCL5- CLORETO DE MOLIBDÊNIO(V), PESO MOLECULAR 273,21 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, NÚMERODE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10241-05-1 | 4 | R$ 186,20 | R$ 744,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 744,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 744,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000315 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 744,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 744,80
Faturas
- 13724 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 744,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000315 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000315 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.022197/2024-58
valor global após o termo: R$ 744,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559013
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.