Contrato federal · Empenho 2024NE000123 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO IMPRESSORA 3D PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MAKER DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 90021/2024 UASG 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO (CNPJ 49.300.396/0001-81) para: aquisição impressora 3d para atender a demanda do laboratório maker do ifes campus venda nova do imigrante. dl: 90021/2024 uasg 158429 - ifes venda n. imigrante.. Valor global contratado: R$ 6.277,26. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAOCNPJ 49.300.396/0001-81
- Processooficial
- 23186.001690/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.277,26
- Valor globaloficial
- R$ 6.277,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETE AÇO,CONEXÃO USB, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 220 X 220 X 250 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE RESINA, PADRÃO FI… | 1 | R$ 6.277,26 | R$ 6.277,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.277,26
- A liquidarcalculado
- R$ 6.277,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.277,26 · a liquidar R$ 6.277,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 208 · emitida 29/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.277,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000123 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001690/2024-74
valor global após o termo: R$ 6.277,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559028
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.