Contrato federal · Empenho 2024NE000040 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA DO PREGÃO Nº 13/2022, UASG 158478 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUIMICA - CTG/UFPE. PORTARIA Nº 268/2024-…
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.280.916/0001-85) para: carona em ata do pregão nº 13/2022, uasg 158478 - aquisição de material de consumo para atender necessidades do departamento de engenharia quimica - ctg/ufpe. portaria nº 268/2024-dorc. processo nº 23076.046106/2024-91.. Valor global contratado: R$ 1.980,00. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.280.916/0001-85
- Processooficial
- 23076.046106/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 3 DOBRAS, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 27 CM, COR BRANCA | 200 | R$ 9,90 | R$ 1.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000040 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.980,00 · a liquidar R$ 1.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9375 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000040 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.046106/2024-91
valor global após o termo: R$ 1.980,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.