Contrato federal · Empenho 2024NE000582 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFEITORIO/COZINHA PARA O IFRN/PF, CONFORME PREGÃO 37/2023 UASG 153103 S.E. 12 PARTICIPANTE PROC.: 23137.002194.2024-1…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou JCM EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 36.268.317/0001-50) para: empenho referente a despesas com aquisição de equipamentos de refeitorio/cozinha para o ifrn/pf, conforme pregão 37/2023 uasg 153103 s.e. 12 participante proc.: 23137.002194.2024-13. Valor global contratado: R$ 2.668,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- JCM EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 36.268.317/0001-50
- Processooficial
- 23137.002194.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.668,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.668,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇ… | 4 | R$ 667,00 | R$ 2.668,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.668,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.668,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000582 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.668,00 · a liquidar R$ 2.668,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 249 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.668,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000582 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000582 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.002194.2024-13
valor global após o termo: R$ 2.668,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559045
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.