Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA A SR/DNIT/ES, ATA N. 09/2024 SEI 18855799, CONFORME AUTORIZADO SEI 18887920 DO PROCESSO 50617.001116/2024-71.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: despesa com aquisição de torneiras para a sr/dnit/es, ata n. 09/2024 sei 18855799, conforme autorizado sei 18887920 do processo 50617.001116/2024-71.. Valor global contratado: R$ 2.208,95. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0010-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT 393018
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 50617.001116/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90167/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.208,95
- Valor globaloficial
- R$ 2.208,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO ACIONAMENTO FOTOCÉLULA, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS VOLTAGEM: BIVOLT/ PILHAS AA NA FALTA DE ENERGIA, APLICAÇÃO LAVATÓRIO | 5 | R$ 441,79 | R$ 2.208,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.208,95
- A liquidarcalculado
- R$ 2.208,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.208,95 · a liquidar R$ 2.208,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5974 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.208,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.001116/2024-71
valor global após o termo: R$ 2.208,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559049
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.