Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PELO IFPE CAMPUS BELO JARDIM. DISPENSA ELETRÔNICA 90004/2025 DA UASG 158478. PROCESSO Nº 23297.003682/2025-71.
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDA (CNPJ 09.211.866/0001-16) para: aquisição de cartuchos de toner pelo ifpe campus belo jardim. dispensa eletrônica 90004/2025 da uasg 158478. processo nº 23297.003682/2025-71.. Valor global contratado: R$ 1.414,40. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDACNPJ 09.211.866/0001-16
- Processooficial
- 23297.003682/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.414,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.414,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D205L, TIPOCARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 26 | R$ 54,40 | R$ 1.414,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.414,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.414,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.414,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.414,40
Faturas
- 25113 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.414,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.003682/2025-71
valor global após o termo: R$ 1.414,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559064
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.