Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MEDIANTE FRETAMENTO DE ONIBUS EXECUTIVO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO VI ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS, NO…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TF10 TRANSPORTES E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.699.866/0001-69) para: despesa com serviço de transporte de passageiros, mediante fretamento de onibus executivo, com motorista e combustivel para atender ao vi encontro nacional de gestão de pessoas, no dia 25/04/2025 no estado do espírito sa…. Valor global contratado: R$ 984,44. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0010-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT 393018
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- TF10 TRANSPORTES E SERVICOS LTDACNPJ 48.699.866/0001-69
- Processooficial
- 50617.000240/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 984,44
- Valor globaloficial
- R$ 984,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTETransporte Rodoviário - Combustível / Lubrificante | 1 | R$ 984,44 | R$ 984,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 984,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 984,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 31/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 984,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 984,44
Faturas
- 23 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 984,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000240/2025-09
valor global após o termo: R$ 984,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559081
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.