Contrato federal · Empenho 2024NE000689 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME PREGÃO 90041/2024, PROCESSO 23249.041634.2024-91
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO contratou CB ELETRO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 49.673.898/0001-58) para: atender despesa com aquisição de materiais eletroeletrônicos e eletrodomésticos, conforme pregão 90041/2024, processo 23249.041634.2024-91. Valor global contratado: R$ 6.039,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO 158128
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- CB ELETRO E INFORMATICA LTDACNPJ 49.673.898/0001-58
- Processooficial
- 23249.041634.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.039,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.039,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVADORA ALTA PRESSÃOLAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 1.740 LB, VAZÃO 420 L/H, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA 1,7 KW, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARRINHO E CABO PARA TRANSPORTE, ACESSÓRIOS MANGUEIRA 7,5 M, RECIPIENTE DETE… | 11 | R$ 549,00 | R$ 6.039,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.039,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.039,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000689 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.039,00 · a liquidar R$ 6.039,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2042 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.843,00
- 1398 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000689 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.041634.2024-91
valor global após o termo: R$ 6.039,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559161
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.