Contrato federal · Empenho 2025NE000206 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, CAMPUS CAMPOS CENTRO.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.325.092/0001-01) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição parcelada e futura de generos alimenticios para atender às demandas do instituto federal fluminense, campus campos centro.. Valor global contratado: R$ 50.750,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.325.092/0001-01
- Processooficial
- 23318.000192.2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.750,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 3.500 | R$ 11,50 | R$ 40.250,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE BATATA E FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL REDONDO | 15.000 | R$ 0,70 | R$ 10.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.875,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.875,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.875,00
Faturas
- 002928 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.083,00
- 002921 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
- 002916 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.875,05
- 002905 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.636,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000206 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000192.2024-61
valor global após o termo: R$ 50.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559165
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.