Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HFA. PREGÃO: 15/2023. UASG: 250061. MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.133.384/0001-60) para: aquisição de material hospitalar para o hfa. pregão: 15/2023. uasg: 250061. material hospitalar a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 570.000,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.133.384/0001-60
- Processooficial
- 33367.119822/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 570.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 570.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Publicaçãooficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIBRA ÓPTICA - USO MÉDICOFIBRA ÓPTICA - USO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ VAPORIZAR, COAGULAR E CORTAR TECIDOS, REFERÊNCIA LASER VERDE ESTADO SÓLIDO, FREQUÊNCIA DUPLICADA, COMPATIBILIDADE COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, CARACTERÍSTICAS TÉ… | 30 | R$ 19.000,00 | R$ 570.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 570.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 570.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 570.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 570.000,00
Faturas
- 336952 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152.000,00
- 336953 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 133.000,00
- 336123 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 133.000,00
- 336124 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.119822/2024-49
valor global após o termo: R$ 570.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 559179
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.